MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) - Últimos 12 meses | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maio/2023 | junho/2023 | julho/2023 | agosto/2023 | setembro/2023 | outubro/2023 | novembro/2023 | dezembro/2023 | janeiro/2024 | fevereiro/2024 | março/2024 | abril/2024 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 22.749.674,35 | 21.290.667,83 | 21.372.729,13 | 21.033.125,88 | 21.034.168,63 | 19.523.947,57 | 20.898.632,58 | 34.282.428,50 | 17.892.265,33 | 22.339.576,84 | 22.215.349,15 | 22.724.561,71 | 267.357.127,50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal Ativo | 18.161.586,69 | 16.607.362,60 | 16.699.569,98 | 16.279.416,04 | 16.294.410,48 | 14.960.326,08 | 16.300.392,04 | 27.115.588,55 | 13.221.773,08 | 17.575.448,54 | 17.335.411,64 | 17.818.992,44 | 208.370.278,16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 14.386.418,14 | 13.279.530,88 | 13.361.421,78 | 12.933.630,70 | 12.975.226,06 | 11.609.627,47 | 13.024.464,63 | 19.878.563,55 | 10.848.628,85 | 14.256.763,56 | 13.590.597,95 | 13.965.652,63 | 164.110.526,20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Patronais | 3.775.168,55 | 3.327.831,72 | 3.338.148,20 | 3.345.785,34 | 3.319.184,42 | 3.350.698,61 | 3.275.927,41 | 7.237.025,00 | 2.373.144,23 | 3.318.684,98 | 3.744.813,69 | 3.853.339,81 | 44.259.751,96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.588.087,66 | 4.683.305,23 | 4.673.159,15 | 4.753.709,84 | 4.739.758,15 | 4.563.621,49 | 4.598.240,54 | 7.166.839,95 | 4.670.492,25 | 4.764.128,30 | 4.879.937,51 | 4.905.569,27 | 58.986.849,34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.811.763,85 | 2.815.709,42 | 2.788.560,20 | 2.862.244,75 | 2.823.075,25 | 2.760.264,26 | 2.797.854,20 | 4.354.873,97 | 2.842.975,86 | 2.905.779,33 | 2.934.677,10 | 2.972.882,34 | 35.670.660,53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensões | 1.776.323,81 | 1.867.595,81 | 1.884.598,95 | 1.891.465,09 | 1.916.682,90 | 1.803.357,23 | 1.800.386,34 | 2.811.965,98 | 1.827.516,39 | 1.858.348,97 | 1.945.260,41 | 1.932.686,93 | 23.316.188,81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 4.839.109,00 | 4.922.151,90 | 4.887.072,42 | 4.953.892,49 | 4.929.158,13 | 4.751.937,51 | 4.781.225,01 | 7.598.477,53 | 4.678.571,77 | 4.936.694,00 | 5.048.222,64 | 5.066.969,25 | 61.393.481,65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 25.000,00 | 24.118,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.118,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | - | - | - | - | - | - | - | 81.613,44 | - | - | - | - | 81.613,44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 226.021,34 | 214.727,82 | 213.913,27 | 200.182,65 | 189.399,98 | 188.316,02 | 182.984,47 | 350.024,14 | 8.079,52 | 172.565,70 | 168.285,13 | 161.399,98 | 2.275.900,02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.588.087,66 | 4.683.305,23 | 4.673.159,15 | 4.753.709,84 | 4.739.758,15 | 4.563.621,49 | 4.598.240,54 | 7.166.839,95 | 4.670.492,25 | 4.764.128,30 | 4.879.937,51 | 4.905.569,27 | 58.986.849,34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 17.910.565,35 | 16.368.515,93 | 16.485.656,71 | 16.079.233,39 | 16.105.010,50 | 14.772.010,06 | 16.117.407,57 | 26.683.950,97 | 13.213.693,56 | 17.402.882,84 | 17.167.126,51 | 17.657.592,46 | 205.963.645,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 16.190.467.843,71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.912.623,30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 23.964.133,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V – VI-VII-VIII) | 16.162.591.087,41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (X) = (III a + III b) | 205.963.645,85 | 1,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (XI) | 323.251.821,75 | 2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL = (0,95 x XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) (XII) | 307.089.230,66 | 1,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE DE ALERTA = (0,90 x XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) (XIII) | 290.926.639,57 | 1,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Siafe/PI. Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. | Data de emissão: | 24/05/2024 | Hora de emissão: | 15:13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Para efeito desse demonstrativo identificam-se como despesas executadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) as despesas liquidadas, assim consideradas por ter ocorrido a entrega do correspondente material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) as despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) despesas que, indevidamente, não passaram pela execução orçamentária, mas que preenchem os requisitos para tal, como, por exemplo, a execução da despesa com o salário dos servidores referente ao mês trabalhado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleandro Alves de Moura | Francisco Mariano Araújo Filho | Denis Rodrigues de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurador-Geral de Justiça | Controlador Interno | Coordenador de Contabilidade e Finanças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||